第一部分概况

一、主要职责

天津农学院主要职责是培养高等学历农业人才，促进农业和农村发展。学校以农科为主体和优势，农学、工学、管理学、理学、经济学、文学和艺术学协调发展。学校坚持“质量立校、人才强校、特色兴校、文化铸校”的发展战略，立足天津，辐射环渤海，以服务现代都市型农业和区域经济社会发展为己任，努力提高人才培养质量、科技创新水平和社会服务能力，推进文化传承和创新。经过长期的办学实践和探索，形成了紧贴区域经济社会发展，服务于现代都市农业的鲜明办学特色和育人特色。  

二、机构设置情况

天津农学院内设 41 个职能处室，下辖 1个预算单位。

纳入天津农学院2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津农学院本级

2.天津市城乡经济学校。

学校内设 41 个职能处室，具体包括：党委办公室（保密委员会办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部（新闻中心）、党委统战部（党派工作办公室）、党委巡察工作办公室（巡察组）、党委督查室、党委教师工作部（人事处、教师发展中心）、党委学生工作部（学生处、武装部）、党委研究生工作部（研究生院）、党委安全工作部（保卫处）、院长办公室（档案室、信访工作办公室）、教务处（高教研究室、学生创新创业指导中心）、科技处（学报编辑部）、国际交流处（港澳台工作办公室）、招生就业处、财务处、审计处、国有资产管理处（校产处）、网络安全和信息化办公室、总务处、离退休工作处、西校区管委会（实训基地办公室）、团委（艺术教育中心）、工会（教代会办公室）、图书管、乡村振兴研究院（成果转化中心）、农学与资源环境学院、园艺园林学院、动物科学与动物医学学院、水产学院、经济管理学院、食品科学与生物工程学院、工程技术学院、计算机与信息工程学院、人文学院、水利工程学院、基础科学学院、马克思主义学院、体育教学部、职业技术学院、继续教育学院（乡村振兴培训学院）。

第二部分2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津农学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入34686.4万元、政府性基金预算拨款收入120万元、国有资本经营预算拨款收入0.5万元、财政专户管理资金收入10246.7万元、事业收入3000.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入0  万元、其他收入2000 万元、上年结转结余8326.3万元；支出包括：教育支出49675万元、科学技术支出 161.5万元、社会保障和就业支出3778.8万元、卫生健康支出1695.9万元、城乡社区支出120万元、农林水支出328.1万元、国有资本经营预算支出 0.5万元、债务付息支出340.4万元、年终结转结余2279.7万元。天津农学院2024年收支总预算58379.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津农学院2024年预算收入58379.9万元，与2023年预算相比减少571.9万元，主要原因是其他收入减少。其中：上年结转结余8326.3万元，占14.3%；一般公共预算34686.4万元，占59.4%；政府性基金预算120万元，占0.2%；国有资本经营预算0.5万元，占0%；财政专户管理资金10246.7万元，占17.6%；事业收入3000 万元，占5.1%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2000万元，占3.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津农学院2024年支出预算56100.2万元，与2023年预算相比减少2053.1万元，主要原因是非财项目支出减少。其中：基本支出40320.4万元，占71.9%；项目支出15779.8万元，占28.1%；事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津农学院2024年财政拨款收入预算35041.5万元，与2023年预算相比增加2918.8万元，主要原因是财政拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入34686.4万元、政府性基金预算拨款收入 120 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.5万元、上年财政结转结余234.6万元。2024年财政拨款支出预算35041.5万元，与2023年预算相比增加2918.8万元，主要原因是财政基本支出增加。支出包括：教育支出30313.3万元、科学技术支出161.5万元、社会保障和就业支出2528.8万元、卫生健康支出1248.9万元、城乡社区支出120万元、农林水支出328.1万元、国有资本经营预算支出0.5万元、债务付息支出340.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津农学院2024年一般公共预算支出34921万元，与2023年预算相比增加2798.8万元，主要原因是财政基本支出增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”30313.3万元，与2023年预算相比增加1966.8   万元，主要原因是财政人员经费支出增加，其中：

“普通教育”28509.3万元，包括：“高等教育”28509.3万元，主要用于人员支出、公用支出、高等教育相关项目支出；

“职业教育”1804万元，包括：“中等职业教育”1804万元，主要用于人员和公用支出；

2、“科学技术支出”161.5万元，与2023年预算相比增加161.5      万元，主要原因是科研结转项目支出增加，其中：

“基础研究”12.5万元，包括：“专项基础科研”1.7万元，主要用于专项基础科研项目支出；“其他基础研究支出”10.8万元，主要用于其他基础研究项目支出；

“技术研究与开发”0.8万元，包括：“其他技术研究与开发支出”0.8万元，主要用于技术研究与开发项目支出；

“其他科学技术支出”148.2万元，包括：“其他科学技术支出” 148.2万元，主要用于其他科学技术项目支出；

3、“社会保障和就业支出”2528.8万元，与2023年预算相比增加265.3万元，主要原因是养老保险和职业年金支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”2528.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1685.9万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”842.9万元，主要用于职业年金缴费支出；

4、“卫生健康支出”1248.9万元，与2023年预算相比增加51.2万元，主要原因是医疗支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”1248.9万元，包括：“事业单位医疗”1008.3万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”240.6万元，主要用于医疗费和医疗补助；

5、“农林水支出”328.1万元，与2023年预算相比增加311.1万元，主要原因是科研项目支出增加，其中：

“农业农村”328.1万元，包括：“科技转化与推广服务”308.1万元，主要用于农业科研项目支出；“渔业发展”20万元，主要用于农业科研项目支出；

6、 “债务付息支出”340.4万元，与2023年预算相比增加42.9      万元，主要原因是地方政府一般债务付息支出增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出”340.4万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”340.4万元，主要用于债务付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津农学院一般公共预算基本支出29429.7万元，与2023年预算相比增加2135.1万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：

人员经费25261.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、离休费、退休费等。

公用经费4168.5万元，主要包括：学校日常运行的水电费、取暖费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排8万元，与2023年预算相比减少1.3万元，主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公用预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 8万元，其中公务用车运行费8万元，与2023年预算相比减少1.3万元，主要原因是继续落实过紧日子要求，进一步压减三公经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公用预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0   万元，主要原因是本单位一般公用预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津农学院政府性基金预算支出120万元，与2023年预算相比增加120万元，主要原因是政府性基金预算支出增加。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出”120万元，与2023年预算相比增加120万元，主要原因是政府性基金预算支出增加，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”120万元，包括：“农业生产发展支出”120万元，主要用于科研项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津农学院国有资本经营预算支出0.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是国有资本经营预算支出未变化。

（二）具体情况。

1、“国有资本经营预算支出”0.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是国有资本经营预算支出未变化，其中：

“国有企业资本金注入”0.5万元，包括：“其他国有企业资本金注入”0.5万元，主要用于国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算18081.6万元，其中：政府采购货物支出5837.9万元、政府采购工程支出1506万元、政府采购服务支出10737.7万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目（其他刚性支出）3445万元，2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）2900.7万元，2024年中央支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金项目676万元，各类学校校舍维修（2024年）项目506万元，非财政拨款项目（综合业务经费）项目10128万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要包括业务用车、其他保障用车等。单价（账面原值）100万元以上的设备6台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额

15779.8万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

无空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。