天津农学院2023年度部门决算
目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职责
天津农学院始建于1976年。2001年经天津市政府批准，天津市城乡经济学校并入天津农学院。其主要职责：以立德树人为根本，以强农兴农为己任，致力于培养具有国际视野、富有“三农”情怀、具有创新精神的高素质应用型人才，不断提升科技创新能力和服务社会能力，推进文化传承和创新。
二、机构设置
天津农学院内设22个职能处室，15个教学单位；下辖0个预算单位。纳入天津农学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津农学院
第二部分2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市农学院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津农学院2023年度收入、支出决算总计593,098,856.51元，与2022年度相比，收、支总计各增加105,558,222.28元，增长21.65%，主要原因是：2023年新增贴息贷款，收入支出增加。
二、收入决算情况说明
天津农学院2023年度本年收入合计520,810,973.35元，与2022年度相比增加68,604,407.00元，主要原因是：新增贴息贷款，收入增加。
其中：一般公共预算财政拨款收入337,053,507.51元，占64.72%；
国有资本经营预算财政拨款收入3,000.00元，占0.0%；
财政专户管理资金收入89,005,240.00元，占17.09%；
事业收入30,718,463.50元，占5.9%；
其他收入64,030,762.34元，占12.29%。
三、支出决算情况说明
天津农学院2023年度本年支出合计512,180,002.88元，与2022年度相比增加68,417,070.11元，主要原因是：新增贴息贷款，支出增加。
其中：基本支出341,683,537.82元，占66.71%；
项目支出170,496,465.06元，占33.29%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津农学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计337,056,507.51元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,598,131.96元，增长0.48%，主要原因是：人员增加，财政基本拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津农学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计337,053,507.51元，占本年支出合计的65.81%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,595,131.96元，增长0.48%，主要原因是：人员增加，基本支出增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出337,053,507.51元，主要用于以下方面：教育支出294,467,692元，占比87.37%，科学技术支出2,570,968.09元，占比0.76%，社会保障和就业支出22,635,000元，占比6.72%，卫生健康支出11,977,000元，占比3.55%，农林水支出2,427,947.42元，占比0.72%，债务付息支出2,974,900元，占比0.88%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321,222,400.00元，支出决算为337,053,507.51元，完成年初预算的104.93%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为283,465,500元，支出决算为294,467,692元，完成年初预算的103.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费财政拨款追加30.86万元，中央支持地方项目追加拨款274万元，鲁班项目减少财政拨款117.5万元，外国留学生奖学金拨款减少2.44万元，高校资助体系追加财政拨款267.3万元，思想政治工作经费减少拨款40万元，2023年市属高校校舍维修资金追加拨款688万元。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础研究（项）年初预算为0元，追加预算为12,918.52元，支出决算为12,918.52元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年天津市科技计划智库项目（软科学研究项目）预算。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他基础研究支出（项）年初预算为0元，追加预算为382,156.1元，支出决算为382,156.1元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年度天津市科技计划项目结转资金项目预算。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，追加预算为64,145.57元，支出决算为64,145.57元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2021年度天津市科技型企业发展专项资金项目结转资金预算。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0元，追加预算为2,111,747.9元，支出决算为2,111,747.9元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加天津市科技型企业发展专项资金项目结转资金等科研经费预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15,090,000.00元，支出决算为15,090,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7,545,000.00元，支出决算为7,545,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9,943,000.00元，支出决算为9,943,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2,034,000.00元，支出决算为2,034,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为2,277,947.42元，完成年初预算的11389.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年、2023年头雁项目经费、高素质农民培训等预算。
11.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为2,974,900元，支出决算为2,974,900元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津农学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计273,254,592.00元，与2022年度相比增加19,527,592.00元，主要原因是：人员增加，基本支出增加。其中：
人员经费225,580,592.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗补助。
公用经费47,674,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津农学院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津农学院2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入3,000.00元，支出3,000.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加3,000.00元，主要原因是：2023年新增农学院资产经营公司注资3,000.00元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算93,000.00元，支出决算93,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：继续严格控制“三公”经费支出，不超当年预算数；决算数较上年持平的主要原因是，继续严格控制“三公”经费支出，不超上年决算数。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（镜）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算93,000.00元，支出决算93,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因为：继续严格控制公务用车购置及运行维护费支出，不超当年预算数；决算数较上年持平的主要原因是：继续严格控制公务用车购置及运行维护费，不超上年决算数。其中：
公务用车运行维护费预算93,000.00元，支出决算93,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：继续严格控制公务用车运行维护费支出，不超当年预算数；决算数较上年持平的主要原因是：继续严格控制公务用车运行维护费支出，不超上年决算数。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津农学院2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津农学院2023年政府采购支出总额105,917,095.00元，其中：政府采购货物支出61,613,344.56元、政府采购工程支出15,618,605.00元、政府采购服务支出28,685,145.44元。授予中小企业合同金额104,441,496.00元，占政府采购支出总额的98.61%，其中：授予小微企业合同金额104,441,496.00元，占政府采购支出总额的98.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津农学院共有车辆15辆，其中：主要负责人用车2辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要包括日常公务及接待用车。单价100万元以上的设备8台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津农学院2023年度已对18个市级项目开展绩效自评，涉及金额130,066,249.50元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津农学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
